目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

第二部分：2020年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

第三部分：2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

梧州职业学院为公办全日制普通高等院校，全额拨款事业单位，主要职能是根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》，开展中等职业教育、专科层次的高等职业教育。

二、机构设置、编制现状情况

梧州职业学院成立于2008年，当时为民办性质。2014年7月国家教育部正式备案学院为公办院校。梧州市委、市政府整合市区的中职学校资源，建设梧州市职教中心,实行梧州职业学院、梧州市职业教育中心“一套人马、两块牌子”的管理模式。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

梧州职业学院现有编制数660人，现有领导班子成员共8人(含挂职1人)，核定内设机构7个，学院内设机构23个。截止2019年12月底，全校教职工人员906人，其中：实名制在编人员414人，非实名制人员90人,聘用人员402人。离退休人员477人。国家计划内大中专学生17437人。

四、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实全国、全区教育大会精神，坚持立德树人，牢固树立质量兴校意识，强化内涵建设，深化教育教学改革，深化产教融合、校企合作，提升管理水平，切实推进学院、中心各项事业高质量稳步发展。

（一）师德师风建设常抓不懈。重点要完善制度，重新修订《梧州职业学院教师教学工作基本规范》、《梧州职业学院教师教学质量监控与评价体系》，拟定梧州职业学院师德考核办法及具体化的教师职业行为负面清单，全面排查师德师风存在问题并落实整改措施。健全师德建设学期评议、过程巡查、师德状况调研、师德重大问题报告制度，构建学校、教师、学生和社会多方参与的公开、公平、公正的师德监督和评价体系。

（二）扎实推进内部质量保证体系诊断与改进工作。通过加强诊改研究，抓重点、难点和弱项来推进诊改工作。逐步完善各层面目标链、标准链和制度链的建设，为诊改机制运行打好基础。适时再请诊改专家进校进行有针对性的深入指导。加快诊改信息平台建设，为诊改提供客观、准确、即时的校本数据支撑。

（三）不断改善办学条件。完成办公培训楼学术报告装修项目、校园绿化美化、路灯节能改造项目等工作。完成卫生室搬迁工作及新设备采购安装，营造良好的校内就医环境。进一步落实食品安全制度，建设“明厨亮灶”工程，推动学院食堂全面升级和健康发展，保障广大师生饮食安全。

（四）加快推进自治区重点扶持项目建设进度。机电系按建设方案及任务书认真完成“信息技术示范特色专业及实训基地”项目（1000万元）建设，并力争年底达到验收要求，争取取得“良好”以上的验收等级。市一职中按计划做好2019年度第二批中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目建设（300万元）。

（五）加快智慧校园建设及网站完善工作。开展智慧校园平台使用推广实施方案制定，推动各业务系统数据完善。继续开展智慧网络运维平台建设、校园网络基础设施改造项目前期调研。

（六）继续做好招生就业工作。做好中高职招生宣传工作，高职通过单招、对口招生、普招等力争保持在3700人（含中专部）左右，中职学校计划完成招生4000人（含两后生）。以与学院签订有实习基地协议的梧州企业为基础，通过举办双选会、组织企业现场招聘会、学生座谈会、谈心谈话等方式，积极引导中高职毕业生留在梧州工作。联系以长、珠三角企业，广西企业为主要就业单位，辐射全国用人单位，扩大就业市场，利用一切条件为毕业生搭建良好的就业平台。

（七）抓好安全稳定工作。落实联防联控机制，采取更有力的防控措施，全力以赴、科学有效抓好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决防止疫情扩散蔓延，切实保障学院（中心）春季开学各项工作的平稳有序，顺利完成教育教学工作任务。做好校园车辆管理工作，做到无违停、无乱放，进一步规范校园交通安全秩序。配合长洲消防大队做好校园消防工作，确保消防设施处于正常使用状态，并指导学院各部门、各中职学校做好自查工作，确保消防安全隐患消除在萌芽状态。积极和市有关职能部门沟通联系，配合做好校园周边综合治理工作。

第二部分：2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算138,899,544元，同比增加23,813,281元, 增长20.69%。2020年收入预算总体增加的主要原因：一是增加事业收入；二是增加转移性收入；使收入预算总体有所增加。

其中：

1、一般公共预算拨款60,168,044元，同比减少3,464,219元，下降5.44%；主要是教育费附加安排2020年具体项目尚未经政府批复，因此未列入部门预算。

2、政府性基金拨款0元，本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。

3、纳入财政专户管理的事业收入63,019,000元，同比增加11,565,000元，增长22.48%；主要是学生人数增加，学费收入增加。

4、本部门无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。

5、转移性收入15,712,500元，同比增加15,712,500元， 增长100.00%。主要是提前下达2020年高等教育学生资助中央资金-高等教育学生资助、提前下达2020年中高校国家奖助学金自治区资助经费-自治区人民政府奖学金、提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费-中职学校改善办学条件、提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费-中职学校国家1+X证书试点奖补等转移性收入纳入单位部门预算。

6、上年结余收入0元，同比无增减变化。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算138,899,544元，同比增加23,813,281元，增长20.69%；支出增加的主要原因教育支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。其中：

按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出0元，同比无增减变化。

（2）教育支出126,208,108元，占支出总预算90.86%，同比增加24,560,786元，增长24.16%。因学生人数增加，中等职业教育支出、高等职业教育支出及其他教育支出等支出增大。

（3）社会保障和就业支出5,621,975元，占支出总预算4.05%，同比减少1,142,770元，下降16.89%。支出减少的主要原因是根据2019年5月5日发布的《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9号)，机关事业单位基本养老保险缴费比例由原来的20%下降到16%，缴费比例降低导致2020年社会保障就业支出预算同比减少。

（4）卫生健康支出2,852,980元，占支出总预算2.05%，同比增加237,631元，增长9.09%。主要是由于医疗保险预算增加。

（5）住房保障支出4,216,481元，占支出总预算3.04%，同比增加157,634元，增长3.88%。主要是由于住房公积金预算增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出60,168,044元，占支出总预算的43.32% ，同比增加2,110,881元，增长3.64%。主要原因是学生人数增加，导致办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费及物业管理费等费用支出增大。

项目支出78,731,500元，占支出总预算的56.68%，同比增加21,702,400元 ,增长38.05%。主要原因是学生人数增加，上级部门提前下达2020年项目经费，导致中等职业教育支出、高等职业教育支出及其他教育支出等支出增大。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2020年财政拨款收入60,168,044元，同比减少3,464,219元，下降5.44%。2020年收入预算总体减少的主要原因一般公共预算拨款减少。其中：

1、一般公共预算拨款60,168,044元，同比减少3,464,219元 ，下降5.44%。主要是教育费附加安排今年具体项目尚未经政府批复，因此未列入部门预算。

2、政府性基金预算拨款0元，2020年度本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，与2019年预算数相一致，无增减变化。

3、上年结余收入0元，同比无增减变化。

（二）财政拨款支出总体情况。

2020年财政拨款支出60,168,044元，同比减少3,464,219元，下降5.44%。主要是教育费附加安排今年具体项目尚未经政府批复，因此未列入部门预算。其中：

1．教育支出47,476,608元，占支出总预算78.91%，同比减少2,716,714元，下降5.41%。主要是教育费附加安排今年具体项目尚未经政府批复，因此未列入部门预算。

2．社会保障就业支出5,621,975元，占支出总预算9.34%，同比减少1,142,770元，下降16.89%。支出减少的主要原因是根据2019年5月5日发布的《关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》(桂人社规〔2019〕9号)，机关事业单位基本养老保险缴费比例由原来的20%下降到16%，缴费比例降低导致2020年社会保障就业支出预算同比减少。

3.卫生健康支出2,852,980元，占支出总预算4.74%，同比增加237,631元，增长9.09%。主要是由于医疗保险预算增加。

4.住房保障支出4,216,481元，占支出总预算7.01%，同比增加157,634元，增长3.88%。主要是由于住房公积金预算增加。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1．教育支出47,476,608元，占支出总预算78.91%，同比减少2,716,714元，下降5.41%。其中：基本支出47,476,608元，项目支出0元。主要用于中等职业教育和高等职业教育学院正常运转的各项支出。

2．社会保障就业支出5,621,975元，占支出总预算9.34%，同比减少1,142,770元，减少16.89%。其中：基本支出5,621,975元，项目支出0元。主要用于职工基本养老保险。

3.卫生健康支出2,852,980元，占支出总预算4.74%，同比增加237,631元，增长9.09%。其中：基本支出2,852,980元，项目支出0元。主要用于事业单位医疗保险、大病保险支出等。

4.住房保障支出4,216,481元，占支出总预算7.01%，同比增加157,634元，增长3.88%。其中：基本支出4,216,481元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算60,168,044元，占支出总预算100.00%，同比增加2,110,881元，增长3.64%。主要是工资福利支出和商品和服务支出增加。其中：

①工资福利支出预算48,199,840元，占基本支出总预算80.11%，同比增加615,464元，增长1.29%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

②商品和服务支出预算11,194,050元，占基本支出总预算18.60%，同比增加946,100元，增长9.23%。主要是因学生人数增加，导致相应的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等原因增加支出。

③对个人和家庭的补助支出预算274,154元，占基本支出总预算0.46%，同比增加49,317元，增长21.93%。主要是离休费和生活补助等原因增加了支出。

④其他资本性支出预算500,000元，占基本支出总预算0.83%，同比增加500,000元，增长100%。主要是增加办公设备购置等原因支出。

2、项目支出预算

项目支出0元，占支出总预算0%，同比减少5,575,100元，下降100%。其中：

①对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少800,000元，下降100 %。主要原因是2020年地方教育附加安排的助学金未分配至单位，未列入单位部门预算。

②其他资本性支出0元，占项目支出预算0%，同比减少4,775,100元，下降100%。主要是调整科目使用，从其他资本性支出改为租赁费支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1．机关工资福利支出0元。其中：①工资奖金津补贴0元；②社会保障缴费0元；③住房公积金（在职）0元；④机关后勤服务支出0元；⑤事业单位绩效工资增量支出0元。

2.对事业单位经常性补助59,393,890元，其中：①工资福利支出48,199,840元；②商品和服务支出11,194,050元。

3.对事业单位资本性补助500,000元，其中：资本性支出（一）500,000元。

4.对个人和家庭的补助支出274,154元。其中：①社会福利和救助13,212元；②离退休费260,942元。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算240,000元，同比减少100,000元 ，下降29.41%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

2、公务接待费支出预算40,000元，同比无增减变化。

3、公务用车费预算200,000元，同比减少100,000元 ，下降33.33%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算200,000元，同比减少100,000元 ，下降33.33%，减少主要原因2018年起，全市推行公车改革，2020年公车运行维护费预算减少。

（2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算170,000元，同比减少150,000元，下降46.88%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算30,000元，同比增加10,000元，增长50%。增加的主要原因是学院对外交流增加。

3、公务用车费预算140,000元，同比减少160,000元，下降53.33%。其中：

（1）公务用车运行维护费预算140,000元， 同比减少160,000元，下降53.33%。减少主要原因是2018年起，全市推行公车改革，2020年公车运行维护费预算减少。

（2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。

五、2020年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本部门本级共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算17,299,000元，较去年预算减少2,855,000 元，下降14.17%。主要原因是压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新(资本)等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算17,302,500元，同比增加16,002,500 元，增长1230.96%。主要是提前下达2020年高等教育学生资助中央资金-高等教育学生资助、提前下达2020年中高校国家奖助学金自治区资助经费-自治区人民政府奖学金、提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费-中职学校改善办学条件、 提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费-中职学校国家1+X证书试点奖补。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款2,310,000 元，纳入财政专户管理的收入安排的资金4,470,000元，纳入转移性收入安排的资金10,522,500 元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购17,302,500元，其中：货物类采购5,582,500元、工程类采购3,010,000元、服务类采购8,710,000元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是学校招生用轿车、教职工上下班大客车等。

截至2019年12月31日，资产原值合计30430.58万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物172.55万元，（2）通用设备 15038.38万元，（3）专用设备 6421.09万元，（4）文物和陈列品 876.66万元，（5）图书档案901.33万元，（6）家具、用具、装具等3953.13万元，（7）无形资产3067.44万元。

（四）预算绩效说明。

2020年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额2,000,000元，并制定了项目绩效目标：

其他专项支出-校级助学金项目，经费预算2,000,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排0元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金2,000,000元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入 0元。该项目年度绩效目标：保证本院学生不能因为家庭经济困难而辍学。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：

表一：部门收支总表

单位名称：梧州职业学院			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	60,168,044	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入	63,019,000	三、国防支出
四、未纳入财政转户管理的事业收入		四、公共安全支出
五、转移性收入	15,712,500	五、教育支出	126,208,108
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5,621,975
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2,852,980
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4,216,481
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
本年收入合计	138,899,544	本年支出合计	138,899,544
五、上年结余收入		三十、结转下年
收入总计	138,899,544	支 出 总 计	138,899,544

表二：部门收入总表

单位名称：梧州职业学院										单位：元
科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	转移性收入	上年结余收入
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	138,899,544	60,168,044		63,019,000		15,712,500
205			教育支出	126,208,108	47,476,608		63,019,000		15,712,500
205	03		职业教育	115,495,608	47,476,608		63,019,000		5,000,000
205	03	02	中等职业教育	5,327,400	5,327,400
205	03	05	高等职业教育	110,168,208	42,149,208		63,019,000		5,000,000
205	99		其他教育支出	10,712,500					10,712,500
205	99	99	其他教育支出	10,712,500					10,712,500
208			社会保障和就业支出	5,621,975	5,621,975
208	05		行政事业单位养老支出	5,621,975	5,621,975
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,621,975	5,621,975
210			卫生健康支出	2,852,980	2,852,980
210	11		行政事业单位医疗	2,852,980	2,852,980
210	11	02	事业单位医疗	2,852,980	2,852,980
221			住房保障支出	4,216,481	4,216,481
221	02		住房改革支出	4,216,481	4,216,481
221	02	01	住房公积金	4,216,481	4,216,481

表三：部门支出总表

单位名称：梧州职业学院							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	138,899,544	60,168,044	78,731,500
205			教育支出	126,208,108	47,476,608	78,731,500
205	03		职业教育	115,495,608	47,476,608	68,019,000
205	03	02	中等职业教育	5,327,400	5,327,400
205	03	05	高等职业教育	110,168,208	42,149,208	68,019,000
205	99		其他教育支出	10,712,500		10,712,500
205	99	99	其他教育支出	10,712,500		10,712,500
208			社会保障和就业支出	5,621,975	5,621,975
208	05		行政事业单位养老支出	5,621,975	5,621,975
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,621,975	5,621,975
210			卫生健康支出	2,852,980	2,852,980
210	11		行政事业单位医疗	2,852,980	2,852,980
210	11	02	事业单位医疗	2,852,980	2,852,980
221			住房保障支出	4,216,481	4,216,481
221	02		住房改革支出	4,216,481	4,216,481
221	02	01	住房公积金	4,216,481	4,216,481

表四：财政拨款收支总表

单位名称：梧州职业学院			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	60,168,044	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	47,476,608
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障就业支出	5,621,975
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2,852,980
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	4,216,481
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	60,168,044	本年支出合计	60,168,044
三、上年结余收入		二十九、结转下年
收入总计	60,168,044	支 出 总 计	60,168,044

表五：一般公共预算支出表（按照功能科目分类）

单位名称：梧州职业学院							单位：元
支出功能分类科目编码			支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	60,168,044	60,168,044
205			教育支出	47,476,608	47,476,608
205	03		职业教育	47,476,608	47,476,608
205	03	02	中等职业教育	5,327,400	5,327,400
205	03	05	高等职业教育	42,149,208	42,149,208
208			社会保障和就业支出	5,621,975	5,621,975
208	05		行政事业单位养老支出	5,621,975	5,621,975
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,621,975	5,621,975
210			卫生健康支出	2,852,980	2,852,980
210	11		行政事业单位医疗	2,852,980	2,852,980
210	11	02	事业单位医疗	2,852,980	2,852,980
221			住房保障支出	4,216,481	4,216,481
221	02		住房改革支出	4,216,481	4,216,481
221	02	01	住房公积金	4,216,481	4,216,481

表六：一般公共预算支出表（按照部门经济科目分类）

单位名称：梧州职业学院						单位：元
部门支出经济分类科目编码		部门支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	60,168,044	60,168,044
301		工资福利支出	48,199,840	48,199,840
301	01	基本工资	19,320,456	19,320,456
301	02	津贴补贴	11,004,888	11,004,888
301	07	绩效工资	4,656,000	4,656,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,621,975	5,621,975
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,775,850	2,775,850
301	12	其他社会保障缴费（款）	604,190	604,190
301	13	住房公积金	4,216,481	4,216,481
302		商品和服务支出	11,194,050	11,194,050
302	01	办公费	997,893	997,893
302	02	印刷费	700,000	700,000
302	03	咨询费	30,000	30,000
302	04	手续费	7,000	7,000
302	05	水费	2,020,000	2,020,000
302	06	电费	2,040,000	2,040,000
302	07	邮电费	267,000	267,000
302	09	物业管理费	200,000	200,000
302	11	差旅费	600,000	600,000
302	13	维修(护)费	600,000	600,000
302	14	租赁费	200,000	200,000
302	16	培训费	1,010,000	1,010,000
302	17	公务接待费	30,000	30,000
302	18	专用材料费	300,000	300,000
302	26	劳务费	460,000	460,000
302	27	委托业务费	100,000	100,000
302	28	工会经费	606,507	606,507
302	29	福利费	11,000	11,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000	140,000
302	39	其他交通费用	500,000	500,000
302	99	其他商品和服务支出	374,650	374,650
303		对个人和家庭的补助	274,154	274,154
303	01	离休费	260,942	260,942
303	05	生活补助	13,212	13,212
310		资本性支出	500,000	500,000
310	02	办公设备购置(资本)	500,000	500,000

表七：一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

单位名称：梧州职业学院						单位：元
政府预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	60,168,044	60,168,044
505		对事业单位经常性补助	59,393,890	59,393,890
505	01	工资福利支出	48,199,840	48,199,840
505	02	商品和服务支出	11,194,050	11,194,050
506		对事业单位资本性补助	500,000	500,000
506	01	资本性支出（一）	500,000	500,000
509		对个人和家庭的补助	274,154	274,154
509	01	社会福利和救助	13,212	13,212
509	05	离退休费	260,942	260,942

表八：一般公共预算基本支出表

单位名称：梧州职业学院			单位：元
部门支出经济分类科目编码		部门支出经济分类科目名称	基本支出
类	款
**	**	**	1
		合计	60,168,044
301		工资福利支出	48,199,840
301	01	基本工资	19,320,456
301	02	津贴补贴	11,004,888
301	07	绩效工资	4,656,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,621,975
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,775,850
301	12	其他社会保障缴费（款）	604,190
301	13	住房公积金	4,216,481
302		商品和服务支出	11,194,050
302	01	办公费	997,893
302	02	印刷费	700,000
302	03	咨询费	30,000
302	04	手续费	7,000
302	05	水费	2,020,000
302	06	电费	2,040,000
302	07	邮电费	267,000
302	09	物业管理费	200,000
302	11	差旅费	600,000
302	13	维修(护)费	600,000
302	14	租赁费	200,000
302	16	培训费	1,010,000
302	17	公务接待费	30,000
302	18	专用材料费	300,000
302	26	劳务费	460,000
302	27	委托业务费	100,000
302	28	工会经费	606,507
302	29	福利费	11,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000
302	39	其他交通费用	500,000
302	99	其他商品和服务支出	374,650
303		对个人和家庭的补助	274,154
303	01	离休费	260,942
303	05	生活补助	13,212
310		资本性支出	500,000
310	02	办公设备购置(资本)	500,000

 

表九：政府性基金预算支出表

单位名称：梧州职业学院							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表十：”三公“经费支出表

表十：“三公”经费支出表
单位名称：梧州职业学院		单位：元
项目	本年预算数（全口径）	其中：一般公共预算拨款
合计	240,000	170,000
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	40,000	30,000
3.公务用车费	200,000	140,000
其中：(1)公务用车运行维护费	200,000	140,000
(2)公务用车购置费

表十一国有资本经营预算经费支出情况表

单位名称：梧州职业学院							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。