一、基本情况
（一）机构及组成单位情况。
梧州职业学院由梧州市人民政府批准，属于全额拨款事业单位，教育经费的管理和使用严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办教育的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度，学院对教育经费的使用进行财务控制和监督。
（二）人员构成情况。
2016年12月底止梧州职业学院共计有教职工人员957人，其中实名制在编人员511人，离退休人数406人，非实名制人员65人，国家计划内大中专学生12740人。
二、2017年预算收支情况
（一）收入预算总体情况。
2017年收入总预算11865.43万元，同比减少2254.70万元，同比减少15.96%，具体分项收入如下：
1.一般公共财政预算拨款6431.03万元，占总预算收入的54.19% ，同比减少1482.40万元，同比减少18.73%。
（1）经费拨款（补助）4519.73万元，占总预算收入的38.09%，同比减少1412.30万元，同比减少23.80%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1911.30万元，占总预算收入的16.10% ，同比减少70.10万元，同比减少3.53%。主要包括专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.政府性基金预算拨款为零。
3.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金2664.90万元，占总预算收入的22.45%，同比增加109万元，同比增加4.26%。主要包括高职学费收入、住宿费等事业性收入。
4.转移性收入1101.70万元，占总预算收入的9.28%，同比增加908.78万元，同比增加471%，主要包括中央专项拨款增加。
5.上年结余收入1667.79万元，占总预算收入的14.05%，同比减少1790.09万元，同比减少51.76%。
（二）支出预算总体情况。
2017年教育部门支出预算11865.43万元，其中：基本支出预算5325.06万元，占支出预算的44.87%，同比减少1342.57万元，减少20.13％；项目支出预算6540.36万元，占支出预算的55.12％，同比减少912.14万元，减少12.23％。
按预算支出功能科目分类,分为教育支出预算、社会保障就业支出预算、医疗卫生支出与计划生育支出预算和住房保障支出预算等。
（1）教育支出预算
2017年教育支出预算10557.10万元，占支出总预算的88.98%；
（2）社会保障就业支出预算
2017年社会保障就业支出预算625.11万元，占支出总预算的5.26%；
（3）医疗卫生与计划生育支出预算
2017年医疗卫生与计划生育支出预算242.98元，占支出总预算的2.05%；
（4）住房保障支出预算
2017年住房保障支出预算440.22元，占支出总预算的3.71%。
（三）按一般公共预算支出经济科目分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
2017年基本支出预算5325.06万元，占支出总预算的82.80%。
工资福利支出预算4037.43万元, 占基本支出预算的53.26%，比上年增加611.93万元。
商品和服务支出预算812.53万元，占基本支出预算的12.63%，比上年增加69.73万元。
对个人和家庭的补助支出475.10万元，占基本支出预算的7.38%，比去年减少2024.23万元，减少的原因是退休人员退休费及生活补助减少等。
（2）项目支出预算
2017年项目支出预算1105.97万元，占项目支出总预算的17.19%。
商品和服务支出预算115.97万元，占项目支出预算的1.80%。对个人和家庭的补助支出140万元，占项目支出预算的2.17%。
其他基本资本性支出850万元，占项目支出预算的13.21%。
（四） 按一般公共预算支出功能科目分类,分为教育支出预算、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出预算和住房保障支出预算等。
（1）教育支出预算
2017年教育支出预算5122.70万元，占支出总预算的79.65%；
（2）社会保障就业支出预算
2017年社会保障就业支出预算625.11元，占支出总预算的9.72%；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算
2017年医疗卫生支出预算242.98元，占支出总预算的3.78%；
（4）住房保障支出预算
2017年住房保障支出预算440.22元，占支出总预算的6.85%。
三、2017年财政拨款收支预算情况
1.2017年公共预算财政拨款收入8098.83万元，占收入总预算的68.25%。
2. 2017年公共预算财政拨款支出8098.83万元，其中：教育支出预算6790.50万元，占公共财政预算拨款的83.85%；社会保障就业支出预算625.11万元，占公共预算财政拨款的7.72%；医疗卫生与计划生育支出预算242.98万元，占公共预算财政拨款的3%；住房保障支出预算440.22万元，占公共预算财政拨款的5.43%。
四、2017年政府性基金支出预算情况
    2017年政府性基金支出预算为零。2017年度本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，与2016年年度预算数相一致，无增减变化。
五、2017年公共财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年公共财政拨款“三公”经费支出9.78万元，全部安排在公共财政拨款“三公“经费，其中公务接待费1.53万元，主要用于学院评估聘请专家及市职教中心联合办学等业务120人.次的公务接待；公务用车运行维护费8.25万元；主要用于学院校车等的车辆燃料费、路桥停车费、车辆保险费和维护保养及维修费等基本支出；因公出国（境）经费和公务用车购置费预算为零。由于2017年度“三公”经费预算数与2016年度“三公”经费预算数相一致，无增减变化。
六、2017年政府采购预算情况
2017年政府采购预算支出3400万元，其中：预算专项设备经费2400万元；主要用于现代职业教育质量提升计划中央专项设备等；免学费支出500万元；主要用于各专业项目配置建设资金；非税收入支出500万元，主要用于职业教育质量提升中央专项设备、机电工程技术专业实训设备等。
七、2017年项目预算绩效情况
2017年项目预算绩效有5个项目，分别是：校级助学金，项目经费预算150万元；招生就业实习实训经费，项目经费预算450万元；校园安全文化建设经费，项目经费预算100万元；实训基地建设配套经费，项目经费预算200万元；教学（后勤）设备维修维护经费，项目经费预算167.2万元。
八、2017年国有资产总体情况
    2017年职业学院国有资产预算总额26611.96万元，其中：流动资产预算11330.84万元，固定资产预算15653.34万元（其中房屋66.44万元、车辆18台273.49万元、其他固定资产15313.40万元）；无形资产预算301.82万元。

表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算支出表（按经济科目分类）
表七：一般公共预算基本支出表
表八：政府性基金预算支出表
表九：“三公”经费支出表

梧州职业学院
2017年2月28日